Amministrazione trasparente - Comune di Loreggia
Articolo 1 comma 32 Legge 190/2012
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CIG | OGGETTO | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | ANNO RIFERIMENTO | ||
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Dettaglio | Z2238A2367 | CORSO AGGIORNAMENTO UTC | SOFIS DI MICHELE MAJETTA | 110,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z92369ACBE | INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE CEDOLE SCUOLA PRIMARIA DITTA MAGICART DI LOREGGIA- 2022 | GASPARINI GIULIANA | 2720,50 € | 2022 | |
Dettaglio | Z1238E16DB | LIQUIDAZIONE CEDOLE SCUOLA PRIMARIA. Z1238E16DB DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL | DISTRIBUZIONE UFFICIO BUFFETTI | 105,15 € | 2022 | |
Dettaglio | Z4C39301B9 | PROGETTO ESCALATION - IMPEGNO SPESA | R.C.M. RINASCITA COOP. MUSICALE SOC.COORA R.L. | 330,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z3338ED428 | IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE NUOVO DIFENSORE RICORSO PENDENTE TAR LAZIO | AW. FEDERICA SCAFARELLI | 1437,50 € | 2022 | |
Dettaglio | Z0437F883E | ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI | LINOSYSTEM DI ZEVRAIN & C. SNC | 120,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ZED327AF48 | ENTRATA ANTICIPATA 2022-2023 - IMPEGNO SPESA | COOP.SOCIALE PERSONA | 8901,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z6F372AA46 | ACQUISTO MEDAGLIE | LINOSYSTEM DI ZEVRAIN & C. SNC | 133,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ZF536B3233 | IMPEGNO SPESA PER CORSO MEPA | ANCI SA SRL | 200,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z92369ACBE | ANTICIPAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE | GASPARINI GIULIANA | 1000,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ZC4366FF25 | IMPEGNO SPESA TRASMISSIONE NOTA SINDACO | NEWPENTA SRVICE SPA | 428,28 € | 2022 | |
Dettaglio | Z743630181 | TRASPORTO ALUNNNI SCUOLA PRIMARIA A LOREGGIOLA - GIORNATA ECOLOGICA | AUTOSERVIZI & VIAGGI DANIELI | 300,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ZC2378824A | ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ CULTURALE | CRIVELLARO MARIACLAUDIA | 260,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z1935F768E | IMPEGNO SPESA PER CORSI DESTINATI AL PERSONALE OPERAIO | MULTI STUDIO S.R.L.S. | 200,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z5435CEFA9 | ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | LEGGERE SRL | 4000,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z4335CA381 | ACQUISTO TESTO : L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE TRA PNNR, PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA E RIFORMA DEL CAD. | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 52,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z6535C39F4 | FORNITURA BANDIERE PER IMMOBILI ISTITUZIONALI | FAGGIONATO ROBERTO | 112,24 € | 2022 | |
Dettaglio | Z9435BF639 | RILEGATURA DECENNALI STATO CIVILE | GRAFICHE GASPARI SRL | 42,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z0437F883E | IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE BANNER DIVERSI | LINOSYSTEM DI ZEVRAIN & C. SNC | 147,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ZF8351CE80 | ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA SCUOLA 2022 | LINOSYSTEM DI ZEVRAIN & C. SNC | 50,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ZA934FE972 | ACQUISTO COPERTINE COLIBRI' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | COLIBRI' SYSTEM | 187,50 € | 2022 | |
Dettaglio | ZBB314AA86 | IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICO DEL LAVORO DIVERSE 2022 | DOTT. SCHIAVO UMBERTO | 300,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ZCA34D0F11 | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 | GRAFICHE GASPARI SRL | 161,00 € | 2022 | |
Dettaglio | ABBONAMENTO "L'ESPRESSO" | GEDI DISTRIBUZIONE SPA | 60,80 € | 2022 | ||
Dettaglio | ZEF35CB85F | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DIVERSE | TEATRO BRESCI DI LIMENA | 800,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z2D35EC1A8 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DIVERSE | COOPERATIVA SOCIALE PERSONA DI PIOMBINO DESE | 90,00 € | 2022 | |
Dettaglio | Z5E3251347 | LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. | SCOLARO IMPIANTI SNC | 2522,83 € | 2021 | |
Dettaglio | Z9F332D4FE | MANUTENZIONE VERDE AREA ESTERNA VILLA DE PORTIS | VIVAIO LUISETTO PAOLO | 320,00 € | 2021 | |
Dettaglio | Z3034ABB98 | AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTI PROPEDEUTICI AL PNNR | SALOME' SRL | 6000,00 € | 2021 | |
Dettaglio | Z343388D68 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI CONSOLIDATI 2021, 2022 E 2023. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1873934 | DELFINO & PARTNERS SPA | 671,00 € | 2021 | |
Dettaglio | 8900734E0B | FORNITURA EERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18 (POD IT001E34523956 - VIA ROMA, 77) PER IL PERIODO 01/01/2022 -31/12/2022 | ENEL ENERGIA SPA | 300,00 € | 2021 | |
Dettaglio | 8763185906 | FORNITURA GAS NATURALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 13 (LOTTO 4) PER IL PERIODO 01/08/2021-31/07/2022 | DOLOMITI SPA | 27000,00 € | 2021 | |
Dettaglio | Z8E303A204 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI | ETRA SPA | 19855,50 € | 2021 | |
Dettaglio | ZEF303A1B0 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI | FASTWEB SPA | 1600,00 € | 2021 | |
Dettaglio | Z8B303A135 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI | TELECOM SPA | 1800,00 € | 2021 | |
Dettaglio | 83232979F6 | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI | SINERGAS SPA | 37263,71 € | 2021 | |
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | SCAMPOLI PAOLO | 40,00 € | 2021 | ||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | JAL MERCATONE | 2,90 € | 2021 | ||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | 5,38 € | 2021 | |||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | MILLE IDEE | 9,90 € | 2021 | ||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | F.LLI FIAMINGO SNC | 11,40 € | 2021 | ||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | FORNO DEI DESIDERI | 15,00 € | 2021 | ||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | UNICOMM SRL | 89,30 € | 2021 | ||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | LANDO | 62,20 € | 2021 | ||
Dettaglio | ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | LANDO | 30,21 € | 2021 | ||
Dettaglio | VERNICE PER TINTEGGIATURA | GPA SRL | 71,50 € | 2021 | ||
Dettaglio | POZZETTO VIA DEI TIGLI | BELLÙ GINO & FIGLI SRL | 205,50 € | 2021 | ||
Dettaglio | RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI | STAZIONE TAMOIL 7369 | 67,38 € | 2021 | ||
Dettaglio | LEGNO PER RIPARAZIONE VIA ROMA 4 | ROSSO ROMEO SAS | 45,00 € | 2021 | ||
Dettaglio | 03324520281 | DODO SPA | 9,95 € | 2021 | ||